1、采购开单:采购人员在SRM系统上开单并发行条码,审批审批通过之后,同步至WMS生成对应的SRM发货单。采购人员将采购清单导出发给供货商。
2、验货:供货商根据采购清单发货,货物到仓之后,仓储收货员根据SRM发货单编号在WMS中找出对应的单号,确认有该笔采购记录之后开始验货。
1)非质检:是直接收货,不用质检的。收货成功后,品质为良品。
2)质检:是收货后,还需要进行质检的。收货成功后,品质为待检。
这两者的收货流程一样,都是由仓储收货员利用PDA,扫描上架储位以及货品上的条码进行入库上架,完成后提交到SAP进行过账,生成过账凭证号。
由于现实场景中会有供货商无法一次性交货,因此WMS系统需要支持同一个采购单对应多次入库任务。
4、质检结果:收货成功后,WMS系统的SRM发货单的状态改为“已完成”,并无法再操作此单据。同时SAP系统会对采购收货的情况进行质检,生成来料质检单,并同步到WMS系统中。通过查看WMS系统的来料质检单,知道哪些单据是需要进行上架、退货
5、入库上架:上架员领取任务后,可根据系统推荐的库位或者自行选择库位上架,扫描库位码以及商品码,确认上架入量,更新库位库存。采购单中的所有商品全部上架完成,提交到SAP进行过账,生成过账凭证号。同时采购单中,良品作业状态翻转为“已完成”。
6、不良品退货:仓储员工领取退货任务后,前往不良品区,扫描储位码以及商品码,确认下架数量量,更新库位库存。采购单中的所有商品全部退货完成,提交到SAP进行过账,生成过账凭证号。同时则采购单中,良品作业状态翻转为“已完成”。